2019年度

开封市社会科学界联合会部门预算公开








2019年3月



2019年度开封市部门预算公开


目 录

第一部分 开封市部门概况

一、部门机构设置

二、主要职责

    第二部分 开封市2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释


附件：2019年度开封市社科联预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表





第一部分

开封市社科联概况

一、部门机构设置

开封市社会科学界联合会（简称市）为一级预算单位，无下属二级单位，2019年度部门预算仅包括本级预算。我单位内设科室办公室、科室学会部、科室普及部。）根据机构改革“三定”方案（市编办下发的汴编[2004]16号文件），市为参照公务员法管理的学术性人民团体（规格为正县级），机关内设两个部室，分别为办公室和学会部（普及部与学会部合署办公），核定全供人员编制共9名，其中行政编制8名、驾驶员编制1名。目前实有人员8名。

二、主要职责（按单位分别填写）

根据 “三定”方案，市是在中共开封市委领导下的以社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体，是开封市社会科学界的联合组织，是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，为参照公务员法管理的群团管理机关，主要工作任务和职能为如下几个方面：

1、团结和组织全市社科工作者以马列主义毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持理论联系实际，为党和政府决策服务，为“两个文明”建设服务。

2、领导和协调所属社会科学类学术团体的业务工作，组织各学术团体和重点联系单位参加本会开展的各项学术活动。

3、开展社会科学普及、咨询服务、智力开发等活动，促进社科研究成果的转化和利用。

4、加强社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作，有计划地开展社会科学的课题调研和联合攻关；制定全市系统事业发展规划。

5、受市委、市政府委托，做好社会科学优秀成果评奖活动和社科优秀专家级学术带头人的评选活动。

6、发挥的桥梁纽带作用，贯彻落实党的方针、政策，反映社科工作者的意见和要求，维护其正当权益，加强对学术社团的依法管理和社会科学界的职业道德建设。

7、承担市委、市政府交办的其他事项。


第二部分

开封市社科联2019年度部门预算情况说明


一、收支预算总体情况说明

开封市社科联2019年预算收入总计189万元，预算支出总计189万元，与2018年相比，收、支总计各增加19万元，上升11.18%。主要原因：工资调整，且专项预算有所增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市社科联2019年收入合计189万元，其中：一般公共预算收入189万元; 无政府性基金收入；无专户管理的资金收入。

三、支出预算总体情况说明

开封市社科联2019年支出合计189万元，其中：基本支出152万元，占80%；项目支出37万元，占20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市社科联2019年一般公共预算收支预算189万元，无政府性基金收支预算。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加19万元，上升11.18%。主要原因：工资调整，且专项预算有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市社科联2019年一般公共预算支出预算为189万元。主要用于以下方面：科学技术类（含人员保障）支出135万元，占71%；社会保障和就业类支出38万元，占20%；医疗卫生类支出9万元，占5%；住房保障（类）支出7万元，占4%（按支出功能分类的类级科目填写）。

六、基本支出预算经济分类情况说明

开封市社科联2019年一般公共预算基本支出152万元，其中：人员经费143万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、……、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 ……；  公用经费9万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市社科联2019年“三公”经费预算为2.4万元。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费用预算支出。

（二）公务用车购置及运行费1.4万元，其中，公务用车运行维护费1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市社科联2019年机关运行经费支出预算152万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

开封市社科联2019年未安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位共对印刷费、社科普及经费、成果奖励资金、课题研究推广经费等全部4项专项经费共37万元开展了预算绩效管理，起到了良好的效果。


第三部分

名词解释


一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指纳入是级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：2019年度开封市社科联预算表


预算01表

 

2019年部门收支预算总表

 

开封市社会科学界联合会

单位：万元

 

收                        入

支                                                  出

 

项目

金额

项目

合计

本年支出小计

结转结余支出小计

 

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

债务收入

其他收入

一般公共预算拨款结转、结余

财政专户结转、结余

政府性基金结转、结余

其他
结转、结余

 

小计

其中：经费拨款

小计

其中:经费拨款

 

一般公共预算

一般公共预算小计

189

一、基本支出

152

152

152

 

  经费拨款

189

1、工资福利支出

123

123

123

 

  缴入国库的行政事业性收费安排的拨款

2、商品服务支出

3

3

3

 

  罚没收入

3、对个人和家庭的补助

27

27

27

 

  专项收入

二、项目支出

37

37

37

 

  国有资本经营收入

（一）业务费

37

37

37

 

  国有资源（资产）有偿使用收入

其中：一般业务费

25

25

25

 

  提前告知一般性转移支付

      专项业务费

12

12

12

 

  提前告知专项转移支付

（二）专项资金

 

政府性基金小计

政府性基金小计

  1、基本建设支出

 

  政府性基金拨款

  2、事业发展专项支出

 

  提前告知专项转移支付

  3、债务项目支出

 

国有资本经营预算

  4、其他各项支出

 

财政专户管理资金

 

债务收入

 

其他各项收入

其他各项收入小计

 

  附属单位上缴收入或事业单位经营收入

 

  其他收入

 

上年结转、结余

上年结转、结余小计

 

  一般公共预算拨款结转、结余

 

  财政专户结转、结余

 

  政府性基金结转、结余

 

  其他结转、结余

 

总计

189

支出合计

189

189

189

 

备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致

 

 

 

预算02表

2019年部门收入总体情况表

开封市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

一般公共预算

转移支付资金

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

债务收入

其他各项收入

上年结余、结转

类

款

项

小计

经费拨款

缴入国库的行政事业性收费安排的拨款

罚没收入

专项收入

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

小计

提前告知一般性转移支付

提前告知专项转移支付

小计

政府性基金拨款

提前告知专项转移支付

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

合计

189

189

189

615

开封市社会科学界联合会

189

189

189

206

06

01

  615

  社会科学研究机构

98

98

98

206

06

02

  615

  社会科学研究

5

5

5

206

06

99

  615

  其他社会科学支出

32

32

32

208

05

01

  615

  归口管理的行政单位离退休

27

27

27

208

05

05

  615

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11

11

11

210

11

01

  615

  行政单位医疗

9

9

9

221

02

01

  615

  住房公积金

7

7

7

预算03表

 

2019年部门支出总体情况表

 

开封市社会科学界联合会

单位：万元

 

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

基本支出

项目支出

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人及家庭的补助支出

小计

业务费

专项资金

 

类

款

项

业务费小计

一般业务费

专项业务费

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

189

152

123

3

27

37

37

25

12

 

615

开封市社会科学界联合会

189

152

123

3

27

37

37

25

12

 

206

06

01

 

  社会科学研究机构

98

98

95

3

0

 

206

06

02

 

  社会科学研究

5

5

5

5

 

206

06

99

 

  其他社会科学支出

32

32

32

20

12

 

208

05

01

 

  归口管理的行政单位离退休

27

27

27

 

208

05

05

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11

11

11

 

210

11

01

 

  行政单位医疗

9

9

9

 

210

11

02

 

  事业单位医疗

0

0

0

 

221

02

01

 

  住房公积金

7

7

7

 

 

预算04表

 

2019年财政拨款收支总体情况表

 

开封市社会科学界联合会

单位：万元

 

收                             入

支                        出

 

项                    目

金 额

项            目

合计

本年支出小计

 

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

 

小计

经费拨款

缴入国库的行政事业性收费安排的拨款

罚没收入

专项收入

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

 

一般公共预算

经费拨款

189

一、一般公共服务

 

缴入国库的行政事业性收费安排的拨款

二、外交

 

罚没收入

三、国防

 

专项收入

四、公共安全

 

国有资本经营收入

五、教育

 

国有资源（资产）有偿使用收入

六、科学技术

135

135

135

 

政府性基金

七、文化体育与传媒

 

国有资本经营预算

八、社会保障和就业

38

38

38

 

九、社会保险基金支出

 

十、医疗卫生

9

9

9

 

十一、节能环保

 

十二、城乡社区事务

 

十三、农林水事务

 

十四、交通运输

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

十六、商业服务业等事务

 

十七、金融支出

 

十九、援助其他地区支出

 

二十、国土海洋气象等支出

 

二十一、住房保障支出

7

7

7

 

二十二、粮油物资储备支出

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

二十四、自然灾害防治及应急管理支出

 

二十五、预备费

 

二十六、其他支出

 

二十七、转移性支出

 

二十八、债务还本支出

 

二十九、债务付息支出

 

三十、债务发行费用支出

 

  收  入  合  计

189

支出合计

189

189

189

 

备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致

 

 

预算03表

 

2019年一般公共预算支出情况表

 

开封市社会科学界联合会

单位：万元

 

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

基本支出

项目支出

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人及家庭的补助支出

小计

业务费

专项资金

 

类

款

项

业务费小计

一般业务费

专项业务费

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

189

152

123

3

27

37

37

25

12

 

615

开封市社会科学界联合会

189

152

123

3

27

37

37

25

12

 

206

06

01

 

  社会科学研究机构

98

98

95

3

0

 

206

06

02

 

  社会科学研究

5

5

5

5

 

206

06

99

  

  其他社会科学支出

32

32

32

20

12

 

208

05

01

 

  归口管理的行政单位离退休

27

27

27

 

208

05

05

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11

11

11

 

210

11

01

 

  行政单位医疗

9

9

9

 

210

11

02

 

  事业单位医疗

0

0

0

 

221

02

01

 

  住房公积金

7

7

7

 

 

 

预算06表

2019年一般公共预算基本支出情况表

开封市社会科学界联合会

单位：万元

部门预算经济分类

政府预算经济分类

总计

一般公共预算

转移支付资金

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

债务收入

其他各项收入

上年结余、结转

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

类

款

类

款

小计

其中：财政拨款

小计

提前告知一般性转移支付

提前告知专项转移支付

小计

政府性基金拨款

提前告知专项转移支付

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

149

149

149

301

工资福利支出

501

机关工资福利支出

114

114

114

  301

30101

  基本工资

  501

01

  工资奖金津补贴

40

40

40

  301

30102

  在职人员取暖费

  501

01

  工资奖金津补贴

2

2

2

  301

30102

  文明奖

  501

01

  工资奖金津补贴

4

4

4

  301

30102

  公务通讯补贴

  501

01

  工资奖金津补贴

2

2

2

  301

30102

  物业服务补贴

  501

01

  工资奖金津补贴

2

2

2

  301

30102

  公务员津贴补贴

  501

01

  工资奖金津补贴

16

16

16

  301

30103

  年度目标考核奖

  501

01

  工资奖金津补贴

5

5

5

  301

30103

  平时考核奖

  501

01

  工资奖金津补贴

11

11

11

  301

30103

  年终一次性奖金

  501

01

  工资奖金津补贴

5

5

5

  301

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  501

02

  社会保障缴费

11

11

11

  301

30110

  职工基本医疗保险缴费

  501

02

  社会保障缴费

4

4

4

  301

30111

  公务员医疗补助缴费

  501

02

  社会保障缴费

5

5

5

  301

30113

  住房公积金

  501

03

  住房公积金

7

7

7

302

商品和服务支出

502

机关商品和服务支出

9

9

9

  302

30239

  其他交通费用

  502

01

  办公经费

9

9

9

303

对个人和家庭的补助

509

对个人和家庭的补助

26

26

26

  303

30302

  退休人员平时健康休养费

  509

05

  离退休费

6

6

6

  303

30302

  退休保留福补

  509

05

  离退休费

1

1

1

  303

30302

  行政单位退休人员生活补贴

  509

05

  离退休费

27

27

27

  303

30302

  退休人员物业服务补贴

  509

05

  离退休费

3

3

3

  303

30302

  退休人员健康休养费

  509

05

  离退休费

6

6

6

  303

30302

  退休文明奖

  509

05

  离退休费

7

7

7

  303

30302

  退休费

  509

05

  离退休费

43

43

43

  303

30302

  退休公务费

  509

05

  离退休费

1

1

1

  303

30302

  退休取暖费

  509

05

  离退休费

3

3

3

  303

30399

  其他对个人和家庭的补助

  509

99

  其他对个人和家庭补助

(71)

(71)

(71)

预算07表

 

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

开封市社会科学界联合会

单位：万元

 

项      目

2018年“三公”经费预算数

 

共计

2

 

1、因公出国（境）费用

 

2、公务接待费

1

 

3、公务用车费

1

 

其中：（1）公务用车运行维护费

1

 

      （2）公务用车购置

 

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

    2.部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致

 

 

预算08表

 

2019年政府性基金支出情况表

 

开封市社会科学界联合会

单位：万元

 

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

基本支出

项目支出

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人及家庭的补助支出

小计

业务费

专项资金

 

类

款

项

业务费小计

一般业务费

专项业务费

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

备注：我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

预算09表

 

2019国有资本经营预算支出情况表

部门名称：开封市社会科学界联合会

 

单位：万元

 

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

基本支出

项目支出

 

类

款

项

小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

一般业务费

专项业务费

专项资金

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

 

 


预算10表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算基本经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

合计

149

149

301

工资福利支出

114

114

 

30101

  基本工资

40

40

 

30102

  津贴补贴

26

26

 

30103

  奖金

21

21

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11

11

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4

4

 

30111

  公务员医疗补助缴费

5

5

 

30113

  住房公积金

7

7

302

商品和服务支出

9

9

 

30239

  其他交通费用

9

9

303

对个人和家庭的补助

26

26

 

30302

  退休费

97

97

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

-71

-71